Bokføre tilbakebetaling til kunde
Hei,
Hvordan bokfører man tilbakebetaling av for mye betalt beløp til en kunde?
Det jeg mener her er at kunden feilaktig betalte inn mer enn det som sto på fakturaen og jeg tilbakebetalte dem differansen etter en stund.
Hvilke poster bruker man for tilbakebetaling? Gjør man det i det hele tatt? Eller registrerer man kun det riktige beløpet for å ikke lage merarbeid og krøll i regnskapet? Eller finnes det en metode å registrere tilbakebetaling med det samme man registrerer innbetaling?
På forhånd takk!
Spørsmål fra Emilia.
Spørsmålet ble stilt den 20-01-2013.
Ligger under emnet: Regnskap.
3 svar
(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)
Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.
når du fører dette må vise med eksempel:
når du fakturere føres det slik 1510/3010
når kunden betaler fører du det mot bank/kasse 19 kontodebet/ kredit 1510 kundekonto hele beløpet kunden betaler.Hvis da kunden har betalt for mye står dette som debet på 1510. og når du da betaler blir det ført 1510/19 bank/kasse kredit
håper dette var til hjelp
eks: 1510/3010-3000,-
bet inn 1920/1510-3500
bet tilbake 1510/1920-500
La oss si at dun kunde skylder deg kr 500, men betaler kr 600. Bokføring av dette blir slik:
Debit: Konto 1920 driftskonto – Kr 600
Kredit: konto 1500 kundefordring + reskontro – Kr 600
Når du fører pengene tilbake (kr 100) fører du det slik;
Debet: konto 1500 kundefordring + reskontro – Kr 100
Kreditt: Konto 1920 driftskonto – Kr 100
Takk for svar!
Ditt svar